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Repsol regista um lucro líquido de 1,756 mil milhões de euros em 2024
- A Repsol obteve um resultado líquido de 1.756 milhões de euros em 2024, menos 45% do que no ano anterior. O resultado ajustado fixou-se nos 3.327 milhões de euros, uma redução de 34% face a 2023.
- Os resultados de 2024 foram influenciados por um contexto geopolítico complexo, preços mais baixos do crude, do gás e da eletricidade, margens moderadas no refino e baixas na química. Neste cenário, o desempenho da empresa permitiu melhorar a remuneração dos acionistas e manter um esforço de investimento alinhado com a visão estratégica.
- Durante o último exercício, a Repsol avançou na implementação da sua atualização estratégica para 2024-2027, permitindo continuar a crescer de forma rentável, aproveitar as múltiplas oportunidades oferecidas pela transição energética e cumprir com os seus ambiciosos objetivos de descarbonização.
- Entre os principais marcos de 2024, destaca-se o início da produção de combustíveis 100% renováveis na nova fábrica de Cartagena, a primeira em escala industrial na Península Ibérica, e a distribuição deste inovador produto em mais de 840 estações de serviço em Espanha e Portugal.
- A Repsol pagou um dividendo de 0,90 euros brutos por ação, aproximadamente 30% superior ao de 2023, e reduziu o capital através da amortização de 60 milhões de ações próprias. No total, utilizou 1.928 milhões de euros para a remuneração dos seus cerca de 500.000 acionistas, na sua maioria pequenos investidores residentes em Espanha.
Josu Jon Imaz, CEO da Repsol
"No ano passado, avançámos com firmeza nas linhas estratégicas que definimos para o período 2024-2027, impulsionados pelo sólido desempenho dos nossos negócios, o que nos permitiu aumentar o nosso dividendo e os nossos investimentos. Em 2025, continuaremos neste caminho, cumprindo mais uma vez os nossos compromissos com os acionistas, mantendo a nossa solidez financeira e os investimentos para continuar a crescer de forma rentável. Continuaremos a reforçar a nossa aposta na transição energética e a garantir o futuro da indústria, um dos pilares do desenvolvimento económico e social do país."
A Repsol registou um lucro líquido de 1,756 mil milhões de euros em 2024, menos 45% do que no ano anterior (3,168 mil milhões).
O lucro ajustado, que mede especificamente o desempenho do negócio, atingiu 3,327 mil milhões de euros, uma redução de 34% face aos 5,011 mil milhões de 2023.
Estes resultados foram alcançados num contexto complexo, marcado por tensões geopolíticas, incerteza quanto à recuperação económica na China e volatilidade nos mercados de energia, com preços mais baixos do petróleo, gás e eletricidade, margens moderadas na refinaria e margens reduzidas no setor químico.
O lucro líquido da empresa reflete o impacto negativo de 450 milhões de euros em 2024, relativo ao último pagamento do Imposto Temporário sobre a Energia em Espanha, uma medida fiscal rejeitada pelo Parlamento espanhol.
Relativamente às vendas de combustíveis para o transporte rodoviário, os últimos meses de 2024 registaram uma inversão da tendência, impulsionada pelas medidas regulatórias antifraude e pelos mecanismos de controlo adotados em Espanha, que estabilizaram o mercado. Como resultado, as vendas destes produtos aumentaram 6% no quarto trimestre, em comparação com o mesmo período de 2023.
A Repsol conseguiu, assim, gerar liquidez suficiente para melhorar a remuneração dos acionistas e manter um esforço de investimento alinhado com a atualização estratégica 2024-2027, realizando investimentos líquidos de 5,7 mil milhões de euros ao longo do ano.
Além disso, no último trimestre, a empresa reduziu a sua dívida em 524 milhões de euros em relação ao final de setembro.
A liquidez da Repsol situou-se nos 9,453 mil milhões de euros no final do ano (incluindo linhas de crédito comprometidas não utilizadas), o que representa 3,51 vezes o valor das maturidades da dívida bruta de curto prazo.
A contribuição da Repsol para os cofres públicos continuou a ser muito significativa, com um pagamento de impostos em Espanha de 8,427 mil milhões de euros, o que representa 68% do total de impostos pagos pelo Grupo (12,382 mil milhões de euros).
Estratégia atualizada para impulsionar uma transição energética rentável
Em fevereiro de 2024, a Repsol apresentou a atualização estratégica 2024-2027, que aprofunda a sua transição energética rentável, reforça o seu compromisso com a multi-energia e reafirma pilares essenciais como solidez financeira, remuneração dos acionistas e cumprimento dos objetivos de descarbonização da empresa.
Um dos principais tópicos desta transformação é a evolução dos sete complexos industriais da empresa, que empregam diretamente mais de 6.500 pessoas, com o objetivo de melhorar a sua competitividade, garantir o seu futuro e reduzir a pegada de carbono. Em 2024, a Repsol realizou investimentos líquidos superiores a 1,2 mil milhões de euros para manter estas instalações na vanguarda e desenvolver produtos de baixa emissão, como combustíveis renováveis, hidrogénio renovável e biometano.
Seguindo o caminho definido no seu plano estratégico, a Repsol iniciou em 2024, em Cartagena (Espanha), a operação da primeira unidade da Península Ibérica dedicada exclusivamente à produção industrial de combustíveis 100% renováveis. Esta instalação, com um investimento de 250 milhões de euros e uma capacidade de produção de 250.000 toneladas por ano, utiliza resíduos orgânicos para produzir combustíveis 100% renováveis para veículos rodoviários, aviação e setor marítimo. Uma segunda unidade, localizada em Puertollano, deverá iniciar operações no início de 2026.
Os combustíveis renováveis são um elemento-chave na estratégia da Repsol para descarbonizar a mobilidade, pois são compatíveis com os veículos de motor de combustão atuais e não exigem investimentos adicionais em infraestruturas. A Repsol comercializa gasóleo 100% renovável – Nexa 100% renovável – em mais de 840 estações de serviço em Espanha e Portugal, tendo fornecido mais de 67 milhões de litros em 2024. A comercialização deste tipo de combustível está a expandir-se nos principais mercados europeus, especialmente na Alemanha, Itália e nos países nórdicos, como uma opção acessível e imediata para a descarbonização do transporte rodoviário. O objetivo do Grupo é expandir a rede de postos com Nexa Diesel 100% renovável, atingindo 1.500 pontos de venda até ao final de 2025.
O setor do transporte aéreo também está a avançar na comercialização de combustíveis sustentáveis para aviação (SAF), cumprindo a obrigatoriedade de incorporar uma percentagem crescente deste produto a partir de 2025. A Repsol estabeleceu contratos de fornecimento de SAF com companhias aéreas nacionais e internacionais, como Ryanair, Iberia, Vueling, Atlas Air, Volotea, Iberojet e Gestair. Além disso, colabora com entidades como a Força Aérea Espanhola e fabricantes de aeronaves como a Airbus.
Adicionalmente, ao longo do ano, a Repsol aprofundou esta transformação ao assinar uma aliança estratégica com a Bunge, garantindo o acesso a matérias-primas de menor intensidade carbónica para a produção de combustíveis renováveis. Também chegou a acordo para adquirir 40% da Genia Bioenergy, uma empresa especializada no desenvolvimento de unidades de produção de biometano, com o objetivo de criar uma plataforma de crescimento para este gás renovável, considerado estratégico pela União Europeia.
No final de janeiro de 2025, a empresa aprovou um investimento histórico de 800 milhões de euros para construir a primeira unidade na Europa dedicada à transformação de resíduos urbanos em metanol renovável, um combustível que descarbonizará o transporte e permitirá a produção de produtos circulares. Esta instalação será localizada no complexo industrial da Repsol em Tarragona.
A empresa prevê investir os primeiros 100 milhões de euros neste projeto em 2025, ano em que também espera aprovar a instalação de eletrólisadores em Cartagena (100 MW), Petronor (100 MW) e Tarragona (150 MW).
Crescimento contínuo na eletricidade e no gás
A Repsol aumentou o número de clientes de eletricidade e gás em Espanha e Portugal no último ano, atingindo 2,5 milhões no final de dezembro, um crescimento de 15% em relação ao final de 2023 (mais 330.000 clientes). A empresa, que é o quarto maior operador do mercado elétrico em Espanha, registou em 2024 o maior crescimento de um comercializador não incumbente desde a liberalização total do setor no país, em 2009. Além disso, em 2024, a Repsol adicionou cerca de 1,4 milhões de novos clientes digitais, atingindo um total de 9,3 milhões no final de dezembro, principalmente através da app Waylet.
A consolidação do perfil multi-energia da empresa reflete-se também no aumento do volume de eletricidade vendida na Península Ibérica. Em 2024, a Repsol vendeu 6.735 GWh, um crescimento de 42% face ao ano anterior.
No setor da mobilidade, e em linha com a estratégia de fornecer aos consumidores a energia que melhor se adapta às suas necessidades, a Repsol continuou a expandir a sua rede de carregamento elétrico, complementando a sua oferta de combustíveis convencionais, combustíveis renováveis e AutoGas.
Atualmente, a empresa conta com mais de 2.800 pontos de carregamento público instalados em toda a Península Ibérica. Além disso, através de acordos de interoperabilidade, disponibiliza mais de 3.000 pontos de carregamento adicionais, permitindo-lhe oferecer uma rede de mais de 5.800 pontos de carregamento acessíveis ao público.
Principais projetos na área de Upstream
Em 2024, em linha com a atualização estratégica da empresa, a área de Upstream (Exploração e Produção) continuou a otimizar o seu portefólio de projetos, focando-se nos ativos com maior potencial de criação de valor e que garantem a competitividade deste negócio. A produção média atingiu 571.000 barris de petróleo equivalente por dia, acima da meta de 550.000 barris estabelecida no Plano Estratégico.
A Repsol avançou na gestão ativa do seu portefólio, com a venda de ativos na Colômbia, Eagle Ford Southwest (Estados Unidos), Equador, Indonésia e em campos maduros em Trindade e Tobago. Paralelamente, completou a integração de 49% da participação na RRUK (Reino Unido) e ligou novos poços em Marcellus (Estados Unidos), entre outros ativos.
A empresa também deu passos significativos no desenvolvimento de ativos estratégicos, como a primeira fase do projeto Pikka, no Alasca, e o projeto Salamanca (Leon e Castela), em águas dos EUA. Em ambos os casos, o início da produção está previsto para 2025. Houve ainda avanços no campo de Raia, no bloco BM-C-33, no Brasil, que se estima poder cobrir até 15% da procura de gás do país.
Outro marco relevante foi a descoberta feita em julho, em águas mexicanas (Yopaat-1), no bloco 9, com uma estimativa preliminar de 300 a 400 milhões de barris de petróleo e gás equivalente. Além disso, com duas operações realizadas em setembro e dezembro, a Repsol aumentou para 65% a sua participação no bloco adjacente 29, onde se encontram as descobertas Polok e Chinwol, já iniciando a preparação para o seu desenvolvimento.
Em relação aos preços internacionais das matérias-primas, a queda de 15% no preço médio do Henry Hub, para 2,3 dólares por MBtu, foi o fator com maior impacto no desempenho da área em 2024. Já o preço médio do petróleo Brent caiu 2,2%, encerrando o ano com um valor médio de 80,8 dólares por barril.
Aumento da capacidade instalada e da produção de energia renovável
Outro ponto central na atualização estratégica da Repsol em fevereiro de 2024 foi o aumento da capacidade de geração renovável. Este objetivo foi significativamente reforçado no último ano, com a adição de 878 MW. No final de 2024, a Repsol contava com quase 3.700 MW em operação, e para 2025 espera adicionar mais de 1.500 MW, dos quais 500 MW em Espanha e o restante nos Estados Unidos e no Chile.
Em 2024, a empresa começou a operar projetos como o Frye, que, com quase um milhão de painéis e 632 MW, é a maior central solar fotovoltaica da Repsol. Outro destaque foi o Sigma (204 MW), o primeiro projeto da empresa na região da Andaluzia, no sul de Espanha.
Graças à contribuição destes e de outros ativos, a Repsol conseguiu aumentar a sua produção de energia renovável em 47% em 2024, em comparação com o total obtido em 2023. Considerando apenas a geração eólica e solar, o crescimento foi ainda maior, atingindo 67% face ao final do ano anterior.
A empresa concluiu também a integração da ConnectGen, uma desenvolvedora de projetos renováveis nos EUA, com um portefólio de 20.000 MW em diferentes fases de desenvolvimento. Além disso, efetuou a venda do seu negócio de geração renovável em França à Altarea e a alienação de um portefólio solar no Chile à Greenergy.
Por fim, a Repsol assinou um acordo de cooperação exclusiva com a EDF Renewables para participar em futuros leilões de energia eólica offshore em Espanha e Portugal.
Remuneração dos acionistas aumentou quase 30%
A remuneração dos acionistas é uma das prioridades estratégicas da Repsol. Para este fim, a empresa prevê alocar até 10 mil milhões de euros ao longo do período do Plano, com a expectativa de distribuir entre 25% e 35% do fluxo de caixa operacional aos acionistas.
Em linha com este objetivo, em 2024, a Repsol aumentou o pagamento de dividendos aos seus cerca de 500.000 acionistas, maioritariamente minoritários e residentes em Espanha, para 0,90€ brutos por ação, um aumento de aproximadamente 30% face a 2023.
Além disso, em julho e novembro, a empresa realizou reduções de capital através da amortização de 60 milhões de ações próprias (40 milhões em julho e 20 milhões em novembro), o que representa cerca de 5% do capital social. No total, a Repsol destinou 1,928 mil milhões de euros à remuneração dos acionistas, o que equivale a 31% do fluxo de caixa operacional do ano, em conformidade com os seus objetivos estratégicos.
Para 2025, a Repsol prevê uma remuneração total dos acionistas entre 30% e 35% do fluxo de caixa operacional. Para isso, distribuirá um dividendo em dinheiro de 0,975€ brutos por ação, um aumento de 8,3% em relação a 2024. Este montante inclui 0,475€ brutos por ação já pagos a 14 de janeiro de 2025.
Adicionalmente, ao longo do ano, a empresa realizará uma recompra mínima de ações no valor de 700 milhões de euros, com o objetivo de reduzir o capital.
Para concretizar este plano, o Conselho de Administração da Repsol decidiu propor à próxima Assembleia Geral de Acionistas uma nova redução de capital, através da aquisição de ações num montante equivalente a 350 milhões de euros (300 milhões via programa de recompra de ações e 50 milhões através da liquidação de derivados existentes), operação que deverá ser executada até ao final de julho.